Mehrwertsteuer-Rechner
Mehrwertsteuer in einem Schritt berechnen: auf den Nettopreis aufschlagen, aus dem Bruttopreis herausrechnen oder eine Reverse-Charge-Rechnung prüfen. Jeder Steuersatz möglich.
Zusammenfassung
Live berechnetBereit für Rechnung oder Steuerbericht
Dies ist eine Rechenhilfe, keine Steuerberatung. Sätze und Reverse-Charge-Regeln unterscheiden sich je nach Land und Leistung.
Sofortige Netto-/Brutto-Aufschlüsselung
Netto, Steuersatz, Steuerbetrag und Brutto stehen zusammen da, auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Reverse Charge für EU und UK
Volle Unterstützung für grenzüberschreitende B2B-Leistungen mit 0 %: Wechseln Sie auf Reverse Charge für das 0-%-Ergebnis mit Hinweis (EU-Richtlinie Art. 196).
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Rechnung erstellenSo berechnen Sie die Mehrwertsteuer auf Preis oder Rechnung
Die Mehrwertsteuer ist ein Prozentsatz, der auf den Nettopreis von Waren und Leistungen aufgeschlagen wird. Zum Berechnen brauchen Sie Betrag und Satz. Dieser Rechner rechnet in beide Richtungen: Steuer aufschlagen, den Nettopreis ohne Mehrwertsteuer ermitteln oder die enthaltene Steuer im Bruttobetrag finden. Da Sie den Satz selbst eintragen, funktioniert er auch für USt, VAT und GST in anderen Ländern.
Übernehmen Sie das Ergebnis in Ihre Rechnung: Nettobetrag, Steuersatz, Steuerbetrag und Bruttosumme als getrennte Zeilen.
Formel für die Mehrwertsteuer
FormelnAufschlagen: Steuer = netto × Satz ÷ 100, brutto = netto + Steuer. Herausrechnen: netto = brutto ÷ (1 + Satz ÷ 100), Steuer = brutto − netto. Abkürzung für die enthaltene Steuer: brutto × Satz ÷ (100 + Satz).
VAT = net × (rate ÷ 100) | gross = net + VAT
Rechenbeispiel
BeispielAufschlagen: Ein Nettopreis von 250 bei 19 % ergibt 47,50 Steuer und 297,50 brutto. Herausrechnen: 297,50 brutto geteilt durch 1,19 sind 250 netto, die enthaltene Steuer beträgt 47,50.
Netto: 250 | Satz: 19 % | Brutto: 297,50 (Steuer 47,50)
Übliche Steuersätze
RegionalDeutschland: 19 % Regelsatz und 7 % ermäßigt. Großbritannien: 20 % Regelsatz, 5 % ermäßigt und 0 %. Irland: 23 % Regelsatz mit ermäßigten Sätzen von 13,5 % und 9 %. Südafrika: 15 %. Sätze ändern sich und hängen von der Leistung ab, prüfen Sie den aktuellen Satz bei Ihrer Steuerbehörde.
Was ist eine Rechnung mit Umsatzsteuer?
ComplianceEine ordnungsgemäße Rechnung eines umsatzsteuerpflichtigen Unternehmens weist die Steuer aus. Sie enthält meist Ihre Steuernummer oder USt-IdNr., Rechnungsdatum und -nummer, die Leistungsbeschreibung, den Nettobetrag, den Steuersatz und den Steuerbetrag. Prüfen Sie die Pflichtangaben Ihres Landes.
Vorsteuer und Umsatzsteuer
SteuererklärungUmsatzsteuer berechnen Sie Ihren Kunden auf Ihre Umsätze. Vorsteuer zahlen Sie auf geschäftliche Einkäufe. In der Steuererklärung zahlen Sie die Differenz an das Finanzamt oder erhalten sie erstattet, wenn die Vorsteuer höher ist.
Reverse Charge
B2B grenzüberschreitendBeim Reverse-Charge-Verfahren schuldet der Empfänger die Steuer, nicht der Leistende. Die Rechnung weist keine Steuer aus und nennt den Hinweis. Es ist bei grenzüberschreitenden Unternehmensleistungen und einigen inländischen Branchen üblich, prüfen Sie die Regel für Ihren Fall.
Häufige Fragen
Klare Antworten zu Vertragsrecht, Berechnung und Durchsetzung.
Wie berechne ich die Mehrwertsteuer auf einen Preis?
Nettopreis mal Steuersatz, das Ergebnis addieren. Bei 19 % ergibt ein Nettopreis von 100 eine Steuer von 19 und einen Bruttopreis von 119.
Wie ermittle ich den Preis ohne Mehrwertsteuer?
Bruttopreis durch 1 plus Steuersatz teilen. Bei 19 % ergibt 119 geteilt durch 1,19 einen Nettopreis von 100. Mit der Option Steuer herausrechnen geht das für jeden Satz.
Wie viel Mehrwertsteuer ist in einem Preis enthalten?
Nettopreis vom Bruttopreis abziehen, oder Bruttopreis mal Satz geteilt durch 100 plus Satz. Bei 19 % sind in 119 genau 119 × 19 ÷ 119 = 19 Steuer enthalten.
Was ist ein Rückwärts-Mehrwertsteuerrechner?
Er nimmt einen Bruttobetrag und rechnet zurück auf Nettopreis und Steuerbetrag. Das entspricht der Option Steuer herausrechnen in diesem Tool.
Wie weise ich die Mehrwertsteuer auf einer Rechnung aus?
Nettobetrag je Position angeben, den Steuersatz anwenden, dann Gesamtsteuer und Bruttosumme zeigen. Ergänzen Sie Ihre Steuernummer und bei Reverse Charge einen entsprechenden Hinweis.
Ist Mehrwertsteuer dasselbe wie Sales Tax?
Sie sind ähnlich, funktionieren aber anders. Die Mehrwertsteuer fällt auf jeder Stufe der Lieferkette an, Unternehmen holen sich die gezahlte Steuer zurück, am Ende trägt sie der Endkunde. Die US-Sales-Tax fällt einmal beim Verkauf an den Endkunden an.
Was ist Reverse Charge?
Bei manchen grenzüberschreitenden Leistungen zwischen Unternehmen schuldet der Empfänger die Steuer. Die Rechnung weist 0 % aus und enthält einen Hinweis darauf. Ob es gilt, hängt von Ländern und Leistung ab.